記錄控制程序

1. 目的和適用范圍

規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保管、檢索、借閱、保存期、處理的職責(zé)和內(nèi)容，對記錄進(jìn)行控制，以提供產(chǎn)品質(zhì)量和管理體系符合規(guī)定要求的證據(jù)。

2. 職責(zé)

2.1 本程序由綜合部歸口管理。

2.2綜合部負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量管理體系記錄總覽表》。綜合部負(fù)責(zé)文件管理記錄、管理評審記錄、方針目標(biāo)實施記錄、內(nèi)部審核記錄、人力資源管理記、設(shè)備管理記錄和改進(jìn)的有關(guān)記錄。

2.2 技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計控制的記錄，產(chǎn)品改進(jìn)的記錄。

2.3 銷售部負(fù)責(zé)合同評審記錄，市場信息及用戶投訴、服務(wù)記錄、顧客財產(chǎn)記錄、顧客滿意度收集和統(tǒng)計的記錄。

2.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)外協(xié)供方控制的記錄、生產(chǎn)過程的記錄。

2.5 質(zhì)量部負(fù)責(zé)檢驗和試驗記錄、監(jiān)視和測量設(shè)備管理記錄、不合格品記錄。

2.6 采購部負(fù)責(zé)采購供方控制記錄。

3. 工作程序

3.1  各部門根據(jù)質(zhì)量管理體系要求和產(chǎn)品的實現(xiàn)要求設(shè)計所需的記錄表格格式，表格格式由部門負(fù)責(zé)人審批，部門負(fù)責(zé)審批后報綜合部備案。

3.2  記錄的標(biāo)識和編目

3.2.1  記錄表格必須使用名稱和編號予以標(biāo)識，記錄的編號按照《文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行。

3.2.2  本公司所有記錄空白表格由綜合部統(tǒng)一管理。

3.2.3  綜合部編制并管理《質(zhì)量管理體系記錄總覽表》，對全公司的記錄進(jìn)行總體控制。《質(zhì)量管理體系記錄總覽表》應(yīng)包括以下內(nèi)容：記錄名稱、記錄編號、使用部門、保存部門、保存期等。

3.3 記錄的填寫、收集、歸檔、貯存和保管

3.3.1  記錄表格填寫應(yīng)準(zhǔn)確、及時、清晰，應(yīng)有簽名、注明日期，并按傳遞路線呈送給有關(guān)部門和人員。

3.3.2記錄由最終送達(dá)部門（即保存部門）負(fù)責(zé)收集，按《質(zhì)量管理體系記錄總覽表》上的要求歸檔保存及保管。

3.3.3各部門在接收記錄時，應(yīng)檢查記錄項目填寫是否齊全、清晰、有無簽名，確保所收集的記錄有效。

3.3.3  各部門應(yīng)將記錄保存在指定的文件柜中或其他適宜的地方，確保在保存期間內(nèi)不會丟失、損壞和變質(zhì)。

3.4  記錄的歸檔和處置

3.4.1各部門根據(jù)具體情況，規(guī)定每種記錄的保存期限，并由綜合部詳細(xì)列入《質(zhì)量管理體系記錄總覽表》中。綜合部定期檢查各部門對記錄的歸檔管理是否符合規(guī)定的要求，確保記錄按時歸檔，方便存取和檢索。

3.4.2  對于超過保存期限的記錄，由該記錄保管部門的經(jīng)辦人向部門負(fù)責(zé)人提出，經(jīng)批準(zhǔn)后由保管部門自行銷毀。

3.5  根據(jù)公司實際工作的需要和變化，可以增加新的記錄表格或?qū)σ巡荒軡M足要求的記錄表格予以更改，由使用部門提出增加、更改申請，具體按《文件控制程序》執(zhí)行。

4. 相關(guān)文件和記錄

4.1 質(zhì)量管理體系記錄總覽表

 

 

 

管理職責(zé)

 

1 管理承諾

為確保公司穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的高低壓電氣成套設(shè)備產(chǎn)品，而達(dá)到顧客滿意，總經(jīng)理決定采用ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)建立和實施質(zhì)量管理體系，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。為此進(jìn)行下述活動：

1.1  利用文件、會議、講座和信息欄等方式向全體員工傳達(dá)顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的重要性：

a) 只有滿足顧客要求的產(chǎn)品才能占領(lǐng)市場；

b) 有滿足相關(guān)的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，才能造福于社會；

c) 與本公司高低壓電氣成套設(shè)備產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)：

   《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》   《中華人民共和國計量法》

   《中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法》     《中華人民共和國合同法》

《中華人民共和國商標(biāo)法》       《中華人民共和國勞動法》

《產(chǎn)品強制性認(rèn)證實施細(xì)則》     《強制性產(chǎn)品認(rèn)證管理規(guī)定》

相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

借此提高全體員工的質(zhì)量意識、守法意識和滿足顧客要求的意識。

1.2 制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，作為本公司的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向（見5.3～5.4章節(jié))。

1.3 開展管理評審活動,以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性（見5.6章節(jié))。

1.4 為實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系過程，提供必要的人力、設(shè)備設(shè)施和技術(shù)等資源（見

6.1～6.4章節(jié)）。

 

2 以顧客為關(guān)注焦點

2.1  職責(zé)

2.1.1 總經(jīng)理以增強顧客滿意為目的，向員工宣傳增強顧客滿意的重要性。

2.1.2 各部門通過做好各自的工作以滿足顧客要求。

2.2 管理要點

2.2.1 顧客是公司依存和發(fā)展之本，總經(jīng)理通過適當(dāng)?shù)姆绞较騿T工宣傳增強顧客滿意的重要性，樹立“以顧客為關(guān)注焦點”的意識。

2.2.2 銷售部通過市場調(diào)研、市場預(yù)測、客戶訪問、收集客戶意見、售后服務(wù)等方式了解和確定顧客的需求和期望，并向總經(jīng)理報告調(diào)查了解的情況。

2.2.3 各部門主動了解與顧客要求有關(guān)的各類信息，了解顧客當(dāng)前和未來的需求，分析顧客明示和隱含的需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的技術(shù)要求或相應(yīng)過程的要求、質(zhì)量管理體系要求。

2.2.4 產(chǎn)品的技術(shù)要求、過程要求由技術(shù)部組織實現(xiàn)，質(zhì)量管理體系要求由管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織實現(xiàn)，從而達(dá)到顧客滿意。

2.2.5 通過與顧客溝通，了解顧客對本公司實現(xiàn)相應(yīng)要求的滿意情況，確定顧客新的要求和期望，最終達(dá)到顧客滿意的目的。

 

3 質(zhì)量方針

3.1  職責(zé)

3.1.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定并批準(zhǔn)正式發(fā)布質(zhì)量方針。

3.1.2 管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量方針的制訂、培訓(xùn)、宣貫、評審、修改工作。

3.1.3 綜合部協(xié)助管理者代表對質(zhì)量方針制訂、評審和修改，負(fù)責(zé)培訓(xùn)和宣貫工作。

3.1.4 各部門負(fù)責(zé)本部門員工質(zhì)量方針的培訓(xùn)，組織本部門員工貫徹質(zhì)量方針。

3.2 管理要點

3.2.1 質(zhì)量方針的制定和發(fā)布

a）管理者代表組織制訂質(zhì)量方針，以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，結(jié)合本公司的經(jīng)營宗旨及質(zhì)量要求，提出質(zhì)量方針草案。

b）總經(jīng)理對質(zhì)量方針草案進(jìn)行審核、批準(zhǔn)正式發(fā)布。否則，提出修改意見重新修訂。

c）本公司的質(zhì)量方針：責(zé)任、質(zhì)量、創(chuàng)新、服務(wù)

包含產(chǎn)品質(zhì)量要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系及讓顧客滿意的承諾。

d）本公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)相對應(yīng)，為質(zhì)量目標(biāo)的制定和評審提供框架。

3.2.2 質(zhì)量方針的培訓(xùn)和宣貫

a) 綜合部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量方針的培訓(xùn)和宣貫，宣講質(zhì)量方針的內(nèi)涵及貫徹質(zhì)量方針的要求。

b）各部門負(fù)責(zé)人對本部門的人員進(jìn)行質(zhì)量方針的培訓(xùn)和宣貫。

c) 在辦公場所、生產(chǎn)車間等區(qū)域通過張掛、板報等方法宣傳質(zhì)量方針。

d）通過大力宣傳、學(xué)習(xí)質(zhì)量方針，使全體員工都能理解質(zhì)量方針并貫徹執(zhí)行。

3.2.3 質(zhì)量方針的評審和修改

a）在管理評審會議上評審質(zhì)量方針的持續(xù)性、適宜性，以確保質(zhì)量方針能適應(yīng)本公司的宗旨、滿足顧客要求，并使質(zhì)量管理體系有效性得到持續(xù)改進(jìn)。

b）當(dāng)質(zhì)量方針需要修改時，應(yīng)按《文件控制程序》的規(guī)定，對質(zhì)量方針進(jìn)行修改，重新發(fā)布按5.3.2.1 執(zhí)行。

3.2.4 按《文件控制程序》的規(guī)定，對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審和修改進(jìn)行控制。

 

4 策劃

4.1 職責(zé)

4.1.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定、批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)。

4.1.2 管理者代表負(fù)責(zé)組織對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。

4.1.3 綜合部協(xié)助管理者代表組織各部門實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。

4.1.4 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的分解和目標(biāo)的貫徹實施。

4.2  管理要點

4.2.1  質(zhì)量目標(biāo)

a) 總經(jīng)理根據(jù)本公司的經(jīng)營宗旨和質(zhì)量方針，組織制定并批準(zhǔn)公司質(zhì)量目標(biāo)（見《公司和部門質(zhì)量目標(biāo)》）。

b) 管理者代表根據(jù)本公司的經(jīng)營宗旨、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，組織制定相關(guān)職能及各層次上的質(zhì)量分目標(biāo)。

c) 質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針保持一致，在質(zhì)量方針的框架內(nèi)進(jìn)行建立和展開。

d）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括對滿足產(chǎn)品質(zhì)量特性的追求、對滿足產(chǎn)品質(zhì)量特性所需的過程的要求和對滿足顧客要求的追求。

e）質(zhì)量目標(biāo)包括持續(xù)改進(jìn)，采取分階段實現(xiàn)，逐步提高水平。

f）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)可測量的，作業(yè)層次上的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)予以量化。

g) 管理層和各部門負(fù)責(zé)人通過文件、會議和板報等方式向員工宣傳公司目標(biāo)和部門目標(biāo)，職能部門和作業(yè)層的員工把相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)轉(zhuǎn)化為各自的工作任務(wù)。

h) 各部門質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)每月統(tǒng)計上報綜合部，綜合部應(yīng)對公司和職能部門質(zhì)量目標(biāo)定

期檢查、組織考核。

i）在管理評審時，應(yīng)評價質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和實現(xiàn)情況，必要時，對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行修訂。

4.2.2  質(zhì)量管理體系策劃

a) 管理者代表負(fù)責(zé)組織對建立和實施質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行策劃，并形成相應(yīng)的文件，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量管理體系的總要求。

b）質(zhì)量管理體系策劃包括：

──確定質(zhì)量管理體系所需的過程，包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程，規(guī)定過程的輸入、輸出及相應(yīng)的活動；

──明確實施這些過程以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和總要求所需投入的資源，包括人員、供方、設(shè)備設(shè)施、工作環(huán)境、財務(wù)資源和信息；

──對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性定期進(jìn)行評審，根據(jù)評審尋找改進(jìn)的機(jī)會，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。

c）在對質(zhì)量管理體系某一過程進(jìn)行變更策劃和實施時，應(yīng)考慮其他過程的變化并采取相應(yīng)措施，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。

d）對體系的完整性策劃，建立CCC與ISO相整合的管理體系。

4.3  相關(guān)文件和記錄

4.3.1公司和部門質(zhì)量目標(biāo)。

4.3.2質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計記錄。

 

5 職責(zé)、權(quán)限和溝通

5.1 職責(zé)和權(quán)限

    

本公司規(guī)定了部門的設(shè)置（見章節(jié)2）及各部門、崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，各部門在質(zhì)量管理體系中的職責(zé)（見章節(jié)3），并且編制工作文件《崗位責(zé)任制》，對各崗位的職責(zé)和權(quán)限作出具體、詳細(xì)的規(guī)定，確保員工明確自己的職責(zé)，有效進(jìn)行質(zhì)量管理的各項活動。

    本公司領(lǐng)導(dǎo)層、部門經(jīng)理和有關(guān)人員的職責(zé)權(quán)限規(guī)定如下：

5.1.1 總經(jīng)理

a) 確定質(zhì)量方針，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊，為實現(xiàn)質(zhì)量方針提供資源。

b) 委任管理者代表、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人，并授予相應(yīng)的職權(quán)。

c) 分配和確定各職能部門的質(zhì)量職責(zé)。

d) 召集和主持管理評審會議，保證質(zhì)量體系不斷完善、不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和開發(fā)新產(chǎn)品。

e) 批準(zhǔn)涉外合同和新產(chǎn)品設(shè)計/開發(fā)計劃、技術(shù)改造和設(shè)備購置、更新計劃。

f) 具體領(lǐng)導(dǎo)人事工作，以及財務(wù)部、技術(shù)部、質(zhì)量部、銷售部、采購部工作。

g) 依據(jù)合同法規(guī)領(lǐng)導(dǎo)合同評審工作。

h) 批準(zhǔn)合格供方和采購文件。

i) 授權(quán)合格的質(zhì)檢人員行使產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的權(quán)力，確保加貼認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求。確保不合格和獲證產(chǎn)品變更后末經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼認(rèn)證標(biāo)志。

j) 授權(quán)有資格的設(shè)計人員參予產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計，組織市場調(diào)研，制定營銷策略、決策、開拓市場。組織銷售部做好產(chǎn)品交付和售后服務(wù)保護(hù)顧客財產(chǎn)，保持與顧客溝通及定期開展顧客滿意度測量工作。

5.1.2 管理者代表、質(zhì)量負(fù)責(zé)人

a) 負(fù)責(zé)組織建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，有權(quán)對質(zhì)量管理體系進(jìn)行監(jiān)督、協(xié)調(diào)，組織落實質(zhì)量方針和目標(biāo)的實施。

b) 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的審核。

c) 組織質(zhì)量體系的內(nèi)部審核，聘任內(nèi)部審核員。

d) 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提供管理評審及提出管理體系改進(jìn)的建議。

e) 確保在公司內(nèi)形成滿足顧客要求的意識。

f) 負(fù)責(zé)就管理體系有關(guān)事宜負(fù)責(zé)對外聯(lián)絡(luò)。

5.1.3技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)

a) 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品中使用的關(guān)鍵元器件和材料(以下簡稱關(guān)鍵件)變更的審查、認(rèn)定以及除變更時需要認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)以外的其它關(guān)鍵元器件和材料變更的批準(zhǔn)。

b) 應(yīng)按認(rèn)證實施規(guī)則要求，認(rèn)真履行認(rèn)證產(chǎn)品中關(guān)鍵元器件變更的審查、批準(zhǔn)、上報工作，并對誰工廠及獲證產(chǎn)品的一對致性負(fù)責(zé)。

c) 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)策劃，組織編制新產(chǎn)品開發(fā)計劃。

d) 組織制定技術(shù)改造和設(shè)備購置、更新計劃。

e) 負(fù)責(zé)對重大質(zhì)量問題技術(shù)攻關(guān)，提出糾正和預(yù)防措施，對重大質(zhì)量事故處理。

f) 認(rèn)真做好并保存變更記錄，供工廠審查時審核。

5.1.4 總經(jīng)理助理

a) 具體領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)部、綜合部工作、倉庫工作。

b) 領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)部門做好生產(chǎn)計劃組織，產(chǎn)品防護(hù)控制及工作環(huán)境的管理。

c) 負(fù)責(zé)依據(jù)技術(shù)法規(guī)組織生產(chǎn)保證產(chǎn)品質(zhì)量。

h) 組織市場調(diào)研，制定營銷策略、決策、開拓市場。組織銷售部做好產(chǎn)品交付和售后服務(wù)保護(hù)顧客財產(chǎn)，保持與顧客溝通及定期開展顧客滿意度測量工作。

i）對質(zhì)量管理體系進(jìn)行監(jiān)督、協(xié)調(diào)，組織落實質(zhì)量方針和目標(biāo)的實施。

5.1.5 綜合部經(jīng)理

a) 推進(jìn)、實施本部門的質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)組織質(zhì)量方針、目標(biāo)的宣貫工作，對各部門工作的考核，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系正常運行的日常監(jiān)督和管理。

b) 負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)和考核工作。

c) 負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審及各項實施措施效果進(jìn)行驗證。

d) 負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃和組織內(nèi)部質(zhì)量審核，編寫管理評審報告。組

織實施體系糾正和預(yù)防措施。

e) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系管理文件的編制和體系文件的發(fā)放、控制和管理。

f) 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的管理和組織設(shè)施的維護(hù)。

g) 負(fù)責(zé)組織工作環(huán)境的檢查監(jiān)督。

5.1.6 技術(shù)部經(jīng)理

a) 推進(jìn)、實施本部門的質(zhì)量目標(biāo)。負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)和試制工作，組織新產(chǎn)品設(shè)計過程的評審驗證和確認(rèn)工作。

b) 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品技術(shù)文件、工藝文件、包裝技術(shù)條件，關(guān)鍵工序、特殊工序工藝文件的編制和審查。并對工序過程的質(zhì)量監(jiān)控進(jìn)行指導(dǎo)。

c) 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品技術(shù)文件的收發(fā)、更改、管理、存檔工作。

d) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)，參與不合格品的評審和糾正、預(yù)防措施的制定。

e) 參與供方評審工作。

f) 負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品一致性統(tǒng)籌事宜，并按控制規(guī)范進(jìn)行施工設(shè)計。負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品的變更實施的申請控制。

g) 負(fù)責(zé)對售后服務(wù)支持。

5.1.7 質(zhì)量部經(jīng)理

a) 推進(jìn)實施本部門的質(zhì)量目標(biāo)。負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊的編制、修訂工作。

b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)材料零件和產(chǎn)(成)品檢驗、試驗工作和檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制。

c) 負(fù)責(zé)不合格品鑒別和組織重大不合格品評審。

d) 參與供方評審工作。

e) 負(fù)責(zé)售后服務(wù)工作。

f) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗和試驗、檢測設(shè)備的檢定校準(zhǔn)記錄、不合格品處置記錄及匯總工作。

g) 負(fù)責(zé)對實施產(chǎn)品糾正和預(yù)防措施的驗證和監(jiān)督。

h) 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程的監(jiān)督檢查及產(chǎn)品一致性日常監(jiān)督抽查。

i) 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的配置、檢定計劃、維護(hù)的管理。

5.1.8 銷售部經(jīng)理

a) 推進(jìn)、實施本部門的質(zhì)量目標(biāo)。負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品合同的評審、簽訂和實施工作。

b) 負(fù)責(zé)組織對產(chǎn)品的宣傳銷售工作。

c) 做好與顧客的溝通、產(chǎn)品售前、售后服務(wù)工作，組織用戶訪問，提供用戶調(diào)查報告，及時反饋質(zhì)量信息，收集顧客滿意度信息。

d) 做好顧客財產(chǎn)合同簽訂和與顧客的聯(lián)絡(luò)工作。

5.1.9 生產(chǎn)部經(jīng)理

a) 推進(jìn)、實施本部門的質(zhì)量實施目標(biāo)。負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計劃并組織實施，對生產(chǎn)過程的質(zhì)量和產(chǎn)品防護(hù)實施控制。

b) 負(fù)責(zé)制造過程質(zhì)量控制，督促做好關(guān)鍵工序的監(jiān)控和記錄。

c) 負(fù)責(zé)對認(rèn)證產(chǎn)品按控制規(guī)范要求組織生產(chǎn)，對認(rèn)證產(chǎn)品已加貼的標(biāo)志予以保護(hù)。

d) 負(fù)責(zé)組織對所屬班組范圍的不合格項進(jìn)行原因分析，制定糾正和預(yù)防措施。

e ) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝工作。

f) 負(fù)責(zé)對售后服務(wù)的支持。

g) 做好產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗狀態(tài)標(biāo)識的工作。

h) 實施各項現(xiàn)場管理工作，如物料、產(chǎn)品的定置管理；設(shè)備、工裝的管理維護(hù)和安全文明生產(chǎn)等。

5.1.10 采購部經(jīng)理

a) 推進(jìn)、實施本部門的質(zhì)量實施目標(biāo)。

b) 負(fù)責(zé)原材料、外購件、外協(xié)件、元器件采購的管理和質(zhì)量監(jiān)控，做好采購工作。

c) 組織原材料、外購件、外協(xié)件、元器件的供方評審。

d) 負(fù)責(zé)建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資料做好保管和使用工作。

e) 編制、審核采購計劃。

5.1.11 財務(wù)部經(jīng)理

a) 推進(jìn)、實施本部門的質(zhì)量實施目標(biāo)。負(fù)責(zé)對倉庫管理指導(dǎo)。

b) 負(fù)責(zé)組織原材料、元器件標(biāo)識。

c) 負(fù)責(zé)組織建立認(rèn)證標(biāo)志使用登記臺帳，及認(rèn)證標(biāo)志發(fā)放管理。

d) 負(fù)責(zé)對銷售合同成本的評審。

e) 做好外來資料的保管和使用工作。

5.1.12 生產(chǎn)、管理崗位的人員

a) 熟悉本崗位的工作職責(zé)，清楚本崗位工作依據(jù)的規(guī)范和程序。

b) 掌握本崗技能持證上崗。

c) 熟悉使用本崗位所用的工具和設(shè)備。

d) 做好本崗位工作中所需的記錄。

5.1.13 內(nèi)部審核員

a) 參加培訓(xùn)合格獲得資格證書。

b) 按審核計劃的要求開展審核工作。

c) 向管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人提交審核報告（組長) 及有關(guān)記錄和審核活動中的不合格報告。

d) 負(fù)責(zé)對糾正或預(yù)防措施運行跟蹤驗證，對執(zhí)行結(jié)果的有效性進(jìn)行評價，并將審核情況向管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人報告。

e) 協(xié)助部門主管推進(jìn)本部門的質(zhì)量管理活動。

f) 作為質(zhì)量信息的聯(lián)絡(luò)員。

5.1.14 檢驗人員

a) 參加檢驗人員的培訓(xùn)，并取得本公司的授權(quán)。

b) 按產(chǎn)品圖樣、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)程執(zhí)行本崗位的檢驗和試驗任務(wù)。

c) 對產(chǎn)品不合格項目進(jìn)行鑒別、標(biāo)識、記錄和報告。對本崗位錯檢漏檢負(fù)責(zé)和返工品處置。

d) 做好檢驗記錄，并按要求傳遞，保存檢驗記錄。

e) 做好產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識。

5.1.15 設(shè)計人員

a) 應(yīng)獲得本公司認(rèn)可的資格證書。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)、工藝工作。

b) 按產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)計劃，設(shè)計程序進(jìn)行設(shè)計工作。按標(biāo)準(zhǔn)要求編制工藝并實施管理或監(jiān)督，做好產(chǎn)品施工設(shè)計工作。

c) 負(fù)責(zé)提供采購要求的技術(shù)文件。

d) 負(fù)責(zé)對技術(shù)文件、工藝文件進(jìn)行管理，完善并保存設(shè)計過程的各種文件和記錄。

e) 不合格品的評審提出糾正和預(yù)防措施的修訂。

f) 做好關(guān)鍵過程工藝控制。

g) 負(fù)責(zé)對認(rèn)證產(chǎn)品按控制規(guī)范進(jìn)行施工設(shè)計，負(fù)責(zé)對認(rèn)證產(chǎn)品的變更實施申報及抽查技術(shù)資料準(zhǔn)備。

5.1.16 其他崗位職責(zé)和權(quán)限見《崗位責(zé)任制》。

5.1.17 通過會議、培訓(xùn)、文件發(fā)放等形式進(jìn)行溝通使各部門、人員清楚本崗位的職責(zé)和權(quán)限。

5.2 管理者代表、質(zhì)量負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理任命，其職責(zé)與權(quán)限見本手冊5.2.1章節(jié)。

5.3 內(nèi)部溝通

5.3.1 總經(jīng)理應(yīng)確保在本公司內(nèi)不同部門和職能之間就質(zhì)量管理體系的信息進(jìn)行溝通，溝通內(nèi)容：

a) 滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求；

b) 質(zhì)量管理體系實施情況；

c) 產(chǎn)品的質(zhì)量情況；

d) 生產(chǎn)安排，等等。

5.3.2 信息的溝通方式可采用書面資料、記錄、會議、分析會、報告、報表、通知、通報、墻報、口頭匯報，討論交流等方式予以傳遞。

5.3.3 信息的處理

a) 產(chǎn)品質(zhì)量信息由接收部門傳遞給質(zhì)量部進(jìn)行處理，需要時由技術(shù)部進(jìn)行分析，提出處理意見。

b) 體系管理工作質(zhì)量的信息由接收部門傳遞給綜合部進(jìn)行處理，需要時由質(zhì)量部協(xié)助處理。

c) 不合格信息或潛在的不合格按《改進(jìn)控制程序》進(jìn)行處理。

5.4相關(guān)文件和記錄

5.4.1 崗位責(zé)任制

5.4.2 會議記錄

5.4.3 信息反饋單

 

6 管理評審

6.1 職責(zé)

6.1.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審會議。

6.1.2 管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織評審所需的資料。

6.1.3 綜合部負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人做好評審的組織工作。

6.1.4 各部門負(fù)責(zé)提供評審所需的資料，對評審提出的問題予以改進(jìn)。

6.2 管理要點

6.2.1管理評審的目的

a）評價質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性；

b）評審質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性；

c）評審質(zhì)量管理體系改進(jìn)和變更的需要。

6.2.2管理評審的時間間隔和時機(jī)

管理評審活動每年（12個月）至少舉行一次。在質(zhì)量管理體系建立和實施初期，視情況的需要可安排管理評審。當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，可隨時進(jìn)行管理評審：

a）質(zhì)量體系發(fā)生重大變化時（如組織機(jī)構(gòu)的重大變化、采用標(biāo)準(zhǔn)的變化、產(chǎn)品實現(xiàn)過程的重大變化、產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和安全特性發(fā)生變化時）；

b）市場情況發(fā)生重大變化時；

c）出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或連續(xù)被顧客投訴時；

d）外部質(zhì)量管理體系審核之前（如認(rèn)證注冊審核、監(jiān)督審核等）；

e）其他認(rèn)為有評審需要時。

6.2.3管理評審前的準(zhǔn)備

a）總經(jīng)理確定要進(jìn)行管理評審活動時，由管理者代表負(fù)責(zé)組織準(zhǔn)備工作。

b）綜合部協(xié)助管理者代表編制“管理評審計劃”，由總經(jīng)理審批后提前分發(fā)給會議成員。管理評審計劃中應(yīng)明確：

    ──本次管理評審的目的、范圍、依據(jù)；

    ──管理評審參加人員名單 ；

──評審的時間和地點；

──評審議程安排；

    ──評審工作要求；

    ──必要時，附上提供評審用的文件。

c）有關(guān)部門按“管理評審計劃”要求準(zhǔn)備相應(yīng)資料，做好發(fā)言準(zhǔn)備。

6.2.4 評審的實施

a) 評審會議由總經(jīng)理或其授權(quán)委托的人員主持。

b）評審項目責(zé)任部門負(fù)責(zé)陳述被評審項目（活動）的現(xiàn)狀。

c）與會人員按計劃進(jìn)行或聽取有關(guān)匯報，展開討論和評價。

d）綜合部負(fù)責(zé)做好詳細(xì)的記錄。

e）總經(jīng)理根據(jù)討論和評價情況，對評審內(nèi)容作出評價結(jié)論，有關(guān)決議提請與會人員通過。

6.2.5 評審輸入

    管理評審應(yīng)予以評價的內(nèi)容包括以下方面有關(guān)的當(dāng)前績效和改進(jìn)機(jī)會：

a）質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果（內(nèi)審/外審）；

b）顧客反饋（包括顧客抱怨、需求和期望以及顧客滿意的調(diào)查結(jié)果）；

c）過程績效和產(chǎn)品實物質(zhì)量分析；

d）預(yù)防措施和糾正措施的實施情況；

e）執(zhí)行質(zhì)量方針和實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的情況；

f）以往管理評審決議事項的執(zhí)行情況；

g）可能影響質(zhì)量管理體系的變更情況；

h）改進(jìn)質(zhì)量管理體系過程的建議；

i）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和安全特性的變化情況；

j）其他需要評審的內(nèi)容。

6.2.6 評審輸出

管理評審的輸出包括與以下方面有關(guān)的措施：

a) 質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性的改進(jìn)；

b) 為滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求而實施的產(chǎn)品改進(jìn)；

c) 資源需求。

6.2.7 綜合部根據(jù)管理評審的結(jié)果編制“管理評審報告”，“管理評審報告”的內(nèi)容包括：──管理評審目的；

──管理評審范圍；

──管理評審時間和參加人員；

──管理評審內(nèi)容；

──管理評審綜述和結(jié)論；

──決議事項（包括5.6.2.6提及的有關(guān)措施）。

“管理評審報告”經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，印發(fā)給參加會議的有關(guān)部門。

6.2.8 各部門應(yīng)執(zhí)行管理評審的決議，對評審提出的問題采取措施予以改進(jìn)。

6.2.9 綜合部負(fù)責(zé)組織檢查各項決議事項的執(zhí)行情況，隨時向總經(jīng)理匯報，以保證質(zhì)量管理體系的正常運行和持續(xù)改進(jìn)。

6.2.10 經(jīng)過評審要對方針、目標(biāo)等加以修訂時，按規(guī)定程序加以修改。

6.2.11綜合部保存管理評審資料和記錄。

6.3 相關(guān)文件和記錄

6.3.1 管理評審計劃

6.3.2 管理評審會議記錄

6.3.3 管理評審報告

 

來源：巨靈鳥 歡迎分享本文