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1.2.2.1.2 銷售退貨（當月退發票）業務流程描述
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業務流程圖編號：1.1.2.1                   業務名稱：采購退貨財務退貨類型審核                
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編制：陳尚全     日期：2011-05-30                審核           日期 
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序號                 處  理  說  明                                   責任單位  責任人  
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 ①   分公司開退貨申請，財務科根據退貨申請在銷售管理中查原            分公司
          銷售出庫貨單
 ②   財務科判斷是否2000年銷售業務，如果是2000年銷售業務，          財務科
則在銷售退貨申請是注明2000年銷售業務，
如果條件為否，則轉③
 ③   財務科判斷是否已向客戶開出銷售出庫單，如果未向客戶開發票，      財務科
           則在銷售退貨申請上注明未開發票，如果已向客戶開發票
則轉④        
 ④   財務科判斷是否客戶退發票，如果客戶退原發票，則為退發票方式退貨    財務科
          在銷售退貨單上注明退發票方式退貨，并注明原發票號碼；如果
          條件為否，在銷售退貨單上注明折讓證明方式退貨。

說明：1、分公司采購退貨增加退貨類別的判斷是為便于分公司自身單據的核銷，并為總部合并報表及以后新開發報表提供必要的條件，同時也利于加強內部控制與管理。
    2、以上處理方式分公司采購收貨單匯總表避免出現負數。

1.2.2.2.2 2000年業務銷售退回業務流程描述
業務流程編號：1.2.2.2                          業務名稱：2000年業務銷售退貨業務
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編制：陳尚全     日期：2011-05-30              審核           日期 
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序號                 處  理  說  明                                   責任單位  責任人  
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 ①   售后倉根據退貨申請將所退商品驗收入庫                             售后
 ②   物流專員確認入庫后在采購管理中錄入采購收貨單                     售后  
 ⑤   物流專員匯總已定級入庫的退貨商品并報營銷公司總部                 售后
 ⑥   財務人員根據營銷公司總部開出的采購發票錄入ERP系統               財務科
 ⑦   財務人員將發票與銷售發貨單進行核銷                               財務科
 ⑧   財務人員根據憑證模板生成機制憑證                                 財務科
 
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說明：1、2000年業務發生在分公司成立前，屬于總部的退貨業務，分公司作采購處理；
2、退貨時退貨申請上必須注明屬于2000年的銷售業務；

1.2.2.3 未開發票銷售退貨業務流程
1.2.2.3.1 未開發票銷售退貨業務流程圖
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 業務流程圖編號：1.2.2.3                      業務名稱：未開發票銷售退貨業務      
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功能域：銷售管理
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編制：陳尚全     日期：2011-05-30             審核           日期 
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1.2.2.3.2 未開發票售退回業務流程描述
業務流程編號：1.2.2.2                          業務名稱：未開發票銷售退貨業務
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編制：陳尚全     日期：2011-05-30              審核           日期 
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序號                 處  理  說  明                                   責任單位  責任人  
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 ①   倉庫根據退貨申請驗收入庫                                       物流專員   倉管員
 ②   客服專員確認倉庫驗收入庫后在銷售管理中錄入銷售出庫單負數       客服專員
 ③   財務人員在銷售系統中關聯銷售退回單生成銷售發票                 財務科
 ④   財務人員將發票與銷售發貨單進行核銷                             財務科  
 ⑤   財務人員根據憑證模板生成機制憑證                               財務科

說明：需售后定級退貨產品銷售出庫單倉位錄入售后待驗倉，不需定級的錄入中轉倉。

1.2.2.4 退發票方式銷售退貨業務流程
1.2.2.4.1 退發票方式銷售退貨業務流程圖
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 業務流程圖編號：1.2.2.4                       業務名稱：退發票方式銷售退貨業務     
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功能域：銷售管理
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編制：陳尚全     日期：2001-05-30              審核           日期 
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1.2.2.4.2 退發票方式銷售退回業務流程描述
業務流程編號：1.2.2.4                          業務名稱：退發票方式銷售退貨業務
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編制：陳尚全     日期：2011-05-30              審核           日期 
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序號                 處  理  說  明                                   責任單位  責任人  
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 ①   售后倉根據退貨申請退貨驗收入庫                                 物流專員   倉管員
 ②   財務人員在銷售管理中錄入紅字發票沖減退回藍字發票               財務科
 ③   客戶專員確認退貨入庫后在銷售管理中錄入銷售退回單               客服專員
 ④   財務人員在銷售管理中錄入發票                                   財務科
 ⑤   財務人員將發票與銷售發貨單進行核銷                             財務科
 ⑥   財務人員根據憑證模板生成機制憑證                               財務科

說明：1、退回發票與退回實物數相符不增開發票
2、需售后定級退貨產品銷售退回單倉位錄入售后待驗倉，不需定級的錄入中轉倉。

1.2.2.5 折讓證明方式銷售退貨業務流程
1.2.2.5.1 折讓證明方式銷售退貨業務流程圖
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 業務流程圖編號：1.2.2.5                      業務名稱：折讓證明方式銷售退貨業務      
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功能域：銷售管理
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編制：陳尚全     日期：2011-05-30             審核           日期 
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1.2.2.5.2 折讓證明方式售退回業務流程描述
業務流程編號：1.2.2.5                          業務名稱：折讓證明方式銷售退貨業務
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編制：陳尚全     日期：2011-05-30              審核           日期 
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序號                 處  理  說  明                                   責任單位  責任人  
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 ①   倉庫根據退貨申請驗收入庫                                       物流專員   倉管員
 ②   客服專員確認倉庫驗收入庫后在銷售管理中錄入銷售退回單           客服專員
 ③   財務人員在銷售系統中關聯銷售退回單生成銷售發票                 財務科
 ④   財務人員將發票與紅字銷售發貨單進行核銷                         財務科  
 ⑤   財務人員根據憑證模板生成機制憑證                               財務科

說明：需售后定級退貨產品銷售退回單倉位錄入售后待驗倉，不需定級的錄入中轉倉。

1.2.2.6 需定級銷售退貨處理業務流程
1.2.2.6.1 需定級銷售退貨處理業務流程圖
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 業務流程圖編號：1.2.2.6                      業務名稱：需定級銷售退貨處理業務  
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功能域：倉存管理
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編制：陳尚全     日期：2011-05-30              審核           日期 
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1.2.2.6.2 需定級銷售退貨處理流程描述
業務流程編號：1.2.2.6                          業務名稱：需定級銷售退貨處理業務
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編制：陳尚全     日期：2011-05-30              審核           日期 
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序號                 處  理  說  明                                   責任單位  責任人  
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 ①   售后部門產品定級                                                售后部門
 ②   售后部門統計已定級商品                                          售后部門
 ③   物流專員月末根據售后換貨定級匯總表在倉存管理中錄入調撥單        物流專員
 ④   財務人員根據憑證模板生成機制憑證                                財務科  

說明：1、調撥單以定級前退回品出庫，新定級產品入庫，即定級前退回品只錄入發貨倉位，新定級產品只錄入收貨倉位；
2、退回以正品入售后待驗倉，定級后以新的定級品入中轉倉；
3、所有售后待驗倉產品視為待處理品，不能直接銷售；
4、通過憑證模板可以將定級后形成的價格差異由庫存商品轉入銷售費用；

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