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來源：巨靈鳥軟件 作者：進銷存軟件 發(fā)布：2014/5/13 瀏覽次數(shù)：4712
1.3.2.5.2 周轉機售后領用業(yè)務流程描述
業(yè)務流程編號：1.3.2.1 業(yè)務名稱：周轉機售后領用業(yè)務
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編制：陳尚全 日期：2011-05-30 審核 日期
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序號 處 理 說 明 責任單位 責任人
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① 倉庫根據(jù)發(fā)貨證明單發(fā)貨物 物流專員 倉管員
② 物流專員確認發(fā)貨后作調撥單視為售后部門領用 物流專員
③ 售后部門登記換貨臺帳 售后部門
說明：1、售后換貨新商品換出先視為售后部門領用，月末根據(jù)換貨匯總表對已換回并定級部分出庫商品在ERP系統(tǒng)中作其他出庫單進行核算；
2、其他出庫單需要注明出庫類型為售后換貨，已便于憑證模板及報表數(shù)據(jù)采集；
1.3.3 售后收銷售退貨代管處理流程
1.3.3.1 售后收銷售退貨代管處理流程圖
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業(yè)務流程圖編號：1.3.3.1 業(yè)務名稱：售后收銷售退貨代管處理流程
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功能域：倉存管理
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編制：陳尚全 日期：2011-05-30 審核 日期
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1.3.3.1.1 售后收銷售退貨代管處理流程描述
業(yè)務流程編號：1.3.3.1 業(yè)務名稱：售后收銷售退貨代管處理流程
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編制：陳尚全 日期：2011-05-30 審核 日期
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序號 處 理 說 明 責任單位 責任人
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① 售后根據(jù)已審核后退貨申請，對退回產(chǎn)品驗收入庫 售后
② 售后驗收入庫后，在倉存管理中錄入代管物資入庫單 售后
③ 售后對產(chǎn)品進行定級 售后
④ 售后產(chǎn)品定后，在倉存管理中錄入代管物資出庫單 售后
1.4 其他業(yè)務
1.4.1 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務流程
1.4.1.1 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務流程圖
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業(yè)務流程圖編號：1.4.1 業(yè)務名稱：總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務
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功能域：倉存管理
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編制：陳尚全 日期：2011-05-30 審核 日期
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1.4.1.2 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務流程描述
業(yè)務流程編號：1.4.1 業(yè)務名稱：總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務
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編制：陳尚全 日期：2011-05-30 審核 日期
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序號 處 理 說 明 責任單位 責任人
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① 分公司收款后向營銷總部申請發(fā)貨 客服專員
② 財務人員根據(jù)發(fā)貨申請單在銷售管理中錄入銷售出庫單，并同時關聯(lián) 財務科
生成銷售發(fā)票
③ 總部根據(jù)分公司申請發(fā)貨，分公司確認總部發(fā)貨后，修改原銷售出庫 財務科
單及銷售發(fā)票
④ 財務人員根據(jù)客戶實收數(shù)錄入差額銷售出庫單，同時刪除原銷售發(fā)票， 財務科
重新將原銷售出庫單與差額出庫單一起關聯(lián)生成新的銷售發(fā)票：
同時在采購系統(tǒng)中錄入采購收貨單。
⑤ 月未客戶仍未進行收貨確認，修改銷售發(fā)票日期至下月 財務科
⑥ 物流專員統(tǒng)計總部直發(fā)客戶匯總表報營銷總部 物流專員
⑦ 財務人員錄入采購發(fā)票 財務科
⑧ 財務人員進行核銷（包括采購與銷售兩方面業(yè)務） 財務科
⑨ 財務人員根據(jù)憑證模板作生成機制憑證 財務科
說明：總部直發(fā)客戶銷售對于分公司而言同時產(chǎn)生發(fā)銷售與采購兩方面業(yè)務
1.4.2 分公司配送方式銷售業(yè)務流程
1.4.2.1 配送領貨處理業(yè)務
1.4.2.1.1 配送領貨業(yè)務流程圖
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業(yè)務流程圖編號：1.4.2.1 業(yè)務名稱：配送領貨業(yè)務流程圖
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功能域：倉存管理
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編制：陳尚全 日期：2011-05-30 審核 日期
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1.4.2.1.2 配送領貨業(yè)務流程描述
業(yè)務流程編號：1.4.2.1 業(yè)務名稱：配送領貨業(yè)務
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編制：陳尚全 日期：2011-05-30 審核 日期
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序號 處 理 說 明 責任單位 責任人
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① 倉庫根據(jù)已審核后的配送申請發(fā)貨 物流專員 倉管員
② 物流專員確認發(fā)貨后在倉存管理中錄入調撥單 物流專員
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