采購員：

1 創(chuàng)建采購訂單

根據(jù)已批準(zhǔn)的采購申請自動創(chuàng)建成采購訂單。如果物料來源于多個供應(yīng)商，則可將請購單行劃分為多行后，再分別創(chuàng)建成不同供應(yīng)商的采購訂單。

期初數(shù)據(jù)初始化時提供直接輸入系統(tǒng)的未完采購訂單；其它都必須通過請購單自動創(chuàng)建成采購訂單。

2 供應(yīng)商與價格的選取

系統(tǒng)根據(jù)采購物料會自動帶出供應(yīng)商并確定相應(yīng)價格，采購人員可根據(jù)每次實際改寫。

如采用來源規(guī)則，系統(tǒng)將自動分配供應(yīng)商

報價單的內(nèi)容：供應(yīng)商、項目、單價、幣種、生效日期。

價格有變動時，輸入新的報價單，在舊的報價單中輸入失效日期

注意：采購訂單上的列表價格可改，因此價格控制上通過《采購計劃執(zhí)行檢查表》進(jìn)行實時監(jiān)控。。

3 采購訂單報批

根據(jù)系統(tǒng)設(shè)定的審批路徑提交審批；

4 采購訂單或采購協(xié)議發(fā)放單的發(fā)放

根據(jù)系統(tǒng)產(chǎn)生單據(jù)采用電子郵件或紙面?zhèn)髡姘l(fā)放（打印的采購訂單上將不顯示價格）。

要求供應(yīng)商送貨同時需附帶采購訂單；

采購處處長：

1 采購訂單的審批

采用系統(tǒng)在線審批和書面簽字并行。系統(tǒng)為涉及采購業(yè)務(wù)的所有各部門人員定義其相關(guān)的職務(wù)、職位，并對不同采購業(yè)務(wù)定義了兩個相應(yīng)的采購審批層次，同時可以定義各職務(wù)或職位的審批權(quán)限。同時也作書面的簽字審批，備查。

2 通過《采購計劃執(zhí)行檢查表》監(jiān)督采購員采購計劃的執(zhí)行情況；對于采購員無理由擴大采購計劃、修改單據(jù)匹配選項、及任意調(diào)動價格的行為進(jìn)行監(jiān)督和管理。

財務(wù)審計處：

1 采購合同、協(xié)議的審批，其他業(yè)務(wù)單據(jù)不由審計處審核。

采購接收入庫業(yè)務(wù)

本章節(jié)主要描述采購接收入庫流程的解決方案，詳細(xì)流程如下：

崗位及業(yè)務(wù)要求描述：

物管處倉管員：

1 辦理到料接收業(yè)務(wù)；

2打印《物料接收單》并報驗；

3根據(jù)檢驗合格單辦理入庫事務(wù)并將信息錄入系統(tǒng)；

特殊情況下，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)允許倉庫作無訂單接收，但采購部門在一天時間內(nèi)必須補做新訂單或用已有的采購訂單與該批貨物作匹配后，倉庫方可進(jìn)行檢驗和入庫事務(wù)處理。

4打印《入庫單》簽字并轉(zhuǎn)交檢驗員、采購員簽字。

質(zhì)管處檢驗員：

1 根據(jù)《物料接收單》進(jìn)行檢驗，并將檢驗結(jié)果標(biāo)注明確標(biāo)識；

2 檢驗不合格的物料出具檢驗不合格通知單；

3 在《入庫單》上簽字；

采購員：

1 根據(jù)檢驗不合格通知單辦理退貨。

 具體要求過程參考下述采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程。

2 在倉庫打印的入庫單上簽字。

3 匹配發(fā)票

l  要求供應(yīng)商在開具發(fā)票的同時注明相應(yīng)的采購訂單號；

財務(wù)部：

1 審計發(fā)票數(shù)量金額

2 根據(jù)相應(yīng)采購訂單、物料接收單、入庫單、供應(yīng)商發(fā)票匹配情況處理相應(yīng)應(yīng)付帳務(wù)。財務(wù)部保留入庫單、供應(yīng)商發(fā)票存檔。

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